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老師，個體戶不小心開了一張專票，這個需要上稅嗎？這個季度收入15萬，專票是3553.47元
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你好，對的，是的，需要正常交稅的。
2023 10/16 10:39
郭老師 
2023 10/16 10:39
增值稅需要正常繳納。不免的。
84785037 
2023 10/16 10:57
老師，專票3553.47增值稅上稅，普票15萬光上經營所得稅是嗎
郭老師
2023 10/16 10:57
你好是的，是這么做的。
84785037
2023 10/16 11:05
老師，這個地方怎么填，提交后，顯示增值稅免稅申報比對不通過
84785037
2023 10/16 11:07
這個減免表
郭老師
2023 10/16 11:10
不交稅減免的明細表不用填寫。
84785037
2023 10/16 11:15
這個是自動帶出來的，專票不是要交增值稅嗎？
郭老師
2023 10/16 11:17
專票1%的在這里面填寫不含稅的銷售額乘以2%。
84785037
2023 10/16 11:22
老師，主表中18行填3553.47*2%=71.07元，減免表這個數字和主表18行是一樣的，主表中19行填15529.94*3%=4605.9元，，這樣填顯示比對不通過
84785037
2023 10/16 11:23
這怎么回事
郭老師
2023 10/16 11:23
好，19行的，這個不要管了，普通發(fā)票不需要交稅的，減免明細表不要填寫啊。
郭老師
2023 10/16 11:24
九行，因為它系統(tǒng)默認的都是3%，你填寫1%它就不對，它會提示你。
84785037
2023 10/16 11:26
那我怎么填，收入153529元
郭老師
2023 10/16 11:27
你好，專票在第一行和第二行里面填寫。
郭老師
2023 10/16 11:27
普通發(fā)票在第十行里面填寫
減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面，這里填寫的是1%的專票的不含稅金額乘以2%。
郭老師
2023 10/16 11:27
如果有提示，忽略就可以的，忽略忽略忽略不管提交就可以的，所有的人只要開了普通發(fā)票不交稅的，它都會有這個提示呀。
郭老師
2023 10/16 11:27
正常的，你忽略提交了不就行啦，你只要確認自己沒有申報錯誤就行。
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