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請問老師,這個所得稅季報,紅線框的兩項,是年初匯算清繳時填寫,還是季報時填寫,謝謝

84785045| 提問時間：2023 10/16 13:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，季度申報也要填寫的
2023 10/16 13:49
84785045
2023 10/16 13:50
也可以不填寫.年初匯算清繳時填寫,是吧
暖暖老師
2023 10/16 13:51
是的，可以匯算清繳時一次性填寫的
84785045
2023 10/16 13:54
如果是研發(fā)支出還沒有確定是費用還是無形,這個加計扣除是否要填寫
暖暖老師
2023 10/16 13:55
暫時不要的那樣的情況
84785045
2023 10/16 13:56
什么 意思
暖暖老師
2023 10/16 13:58
你沒確定，填上了最后還要修改啊
84785045
2023 10/16 13:58
好的,謝謝
暖暖老師
2023 10/16 13:58
不客氣，祝你工作順利加油
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