問(wèn)題已解決

老師你好，我9月份開(kāi)出了一張銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，然后九月份直接紅沖了，我現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需不需要填我我開(kāi)的那個(gè)紅字發(fā)票稅額呀

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 19:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的，需要轉(zhuǎn)出
2023 10/16 19:18
84785024
2023 10/16 19:27
附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也要填出這個(gè)稅額是不是？
小鎖老師
2023 10/16 19:28
嗯對(duì)，附表二也是需要轉(zhuǎn)出
84785024
2023 10/16 19:36
像這種就是開(kāi)錯(cuò)票，然后再開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)，等于說(shuō)也叫做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是??？可以這樣理解嗎？
小鎖老師
2023 10/16 19:38
嗯對(duì)，您的理解是沒(méi)錯(cuò)
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