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問題已解決
@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 老師，我是9.26面試，9.27來的，嘻嘻。 這筆我先空著，好累，明天再查。 是不是只要是市內的餐費都算業(yè)務招待費呢？不管是不是請客戶吃飯都算是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷好，市內的餐費都算業(yè)務招待費，是的，我們也這么登記，
其他科目好像不好記入，差旅費的餐補不行，費用有點高補不了這么多，市內出差也沒有餐補
2023 10/16 21:40
84785009 
2023 10/16 21:56
老師，有收入進來了，這是自收銀店鋪的，這分錄應該怎么寫額？有的客戶要票，有的不要
廖君老師 
2023 10/16 22:03
艷艷，銀行后面怎么選的是公司，這不是群星店的錢么
艷艷，收到錢全寫貸：應收賬款
開發(fā)票的根據(jù)發(fā)票來做賬（摘要202309群星城店開票收入，發(fā)票號寫上以后好查）
借：應收? 貸：主營業(yè)務收入? 銷項稅
無發(fā)票的（摘要：202309群星城店未開票收入）
借：應收? 貸：主營業(yè)務收入? 銷項稅
84785009
2023 10/16 22:06
老師，店鋪買的道具價格2.3萬，應該不能直接計入銷售費用攤到店鋪，應該怎么做賬呢
廖君老師
2023 10/16 22:13
艷艷，這道具是干啥用的呀，裝飾門店么，，金額還蠻大的，
借：長期待攤費用（在租賃期內攤銷）
借：銷售費用-辦公費 或裝修費? ?貸：長期待攤費用
84785009
2023 10/16 22:13
因為銀行存款都是公司的，所以后面加了公司。不是群星城的錢，兩個店鋪都沒有單獨的銀行卡，銀行卡都是公司的
84785009
2023 10/16 22:15
道具應該就是擺放金品的那種擺件
84785009
2023 10/16 22:16
老板說，那個群星城收入是扣了手續(xù)費之后的收入
84785009
2023 10/16 22:17
借：長期待攤費用（在租賃期內攤銷）貸：銀行存款 借：銷售費用-辦公費 或裝修費? ?貸：長期待攤費用
84785009
2023 10/16 22:17
是這樣嗎
廖君老師
2023 10/16 22:21
艷艷，那這樣銀行存款沒有必要輔助核算 嘛，所有銀行都是公司的，核算沒有意義嘛，要區(qū)分開才用輔助核算 的
那個群星城收入是扣了手續(xù)費之后的收入，手續(xù)費是怎么收的呀，
后面的分錄是這樣寫的
84785009
2023 10/16 22:24
群星城開辦費也好貴，有8萬多，含物業(yè)費，促銷費，管理費亂七八糟的，也一樣長期待攤嗎
84785009
2023 10/16 22:25
還沒去過群星城，不知道怎么扣手續(xù)費的，明天問問
84785009
2023 10/16 22:26
是的，銀行就沒必要加公司了，現(xiàn)在錄了這么多怎么辦呢
廖君老師
2023 10/16 22:27
艷艷，物業(yè)費是一年的，在一年內攤銷，管理費和促銷費看合同是多久的，在合同寫的期間內按月攤銷
這個么攤銷，在長期待攤要下設二級科目了，不設也沒關系，自己用表格管理，我已經發(fā)你扣扣郵箱了
84785009
2023 10/16 22:57
這報銷漏了一個八毛咋辦額
廖君老師
2023 10/16 22:58
艷艷，按報銷的金額入賬，發(fā)票多的金額不管
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