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老師,小規(guī)模納稅人開的專票3個點(diǎn),報稅的時候填了減免表減按1個點(diǎn)交稅的,是對的嗎?那接收方抵扣是按3個點(diǎn)抵扣的嗎?

84784956| 提問時間:2023 10/17 14:04
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意思老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,小規(guī)模開的增值稅專用發(fā)票就要按專票繳稅,按專票上的稅點(diǎn)抵扣。
2023 10/17 14:06
84784956
2023 10/17 14:09
開3個點(diǎn),按3個點(diǎn)繳納,不用填寫減免表是嗎?
意思老師
2023 10/17 14:12
你好,對的,小規(guī)模如果開的專票就要按票來繳稅,開普票才考慮減免。
84784956
2023 10/17 15:17
老師,第二季度水利基金計稅依據(jù)忘記填數(shù)字了,最終納稅金額都是0,需要更正申報嗎?
意思老師
2023 10/17 15:25
你好,雖然最終結(jié)果是對的,但計稅依據(jù)不正確,建議進(jìn)行更正申報。
84784956
2023 10/17 15:27
現(xiàn)在是10月了,還更正第二季度的嗎
意思老師
2023 10/17 15:37
你好,實務(wù)中水利建設(shè)基金申報錯誤一般情況下沒有事的,如果手續(xù)麻煩不更正申報也可以。
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