問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)由于我們的保潔是個(gè)人無(wú)法給我們提供發(fā)票，然后這個(gè)保潔費(fèi)用800元我們給她申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬，做賬的時(shí)候是做費(fèi)用還是做應(yīng)付職工薪酬??？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他到了退休年齡嗎？到了的話你就按照工資來(lái)。
2023 10/17 15:42
84784997
2023 10/17 15:50
沒(méi)有到退休年齡
郭老師
2023 10/17 15:52
那就按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)，不允許稅前扣除的。
84784997
2023 10/17 16:05
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅了 也是不能稅前扣除嗎？
郭老師
2023 10/17 16:06
是的，沒(méi)有發(fā)票不可以。
84784997
2023 10/17 16:24
那可以這樣寫分錄嗎？應(yīng)付職工薪酬那要設(shè)置一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的三極明細(xì)嗎？
郭老師
2023 10/17 16:26
你好，勞務(wù)報(bào)酬的不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。
84784997
2023 10/17 16:50
這樣嗎？那我計(jì)提工資的時(shí)候這個(gè)不用算上去嗎？那這樣社保系統(tǒng)上面的和我計(jì)提的工資不是對(duì)不上嗎？
郭老師
2023 10/17 16:52
你們當(dāng)?shù)厣绫Ｒ髧?yán)格嗎？
84784997
2023 10/17 17:30
還好吧，我們是新公司剛成立半年，社保賬戶都還沒(méi)有去開(kāi)通 下個(gè)月開(kāi)通
郭老師
2023 10/17 17:31
如果你申報(bào)工資個(gè)稅的話，你按照工資來(lái)，不要做勞務(wù)費(fèi)。
84784997
2023 10/17 17:59
那我就不用在個(gè)稅APP上面單獨(dú)給她申報(bào)一次性勞務(wù)報(bào)酬了吧？和我們員工一樣申報(bào)是嗎？那我之前申報(bào)的一次性勞務(wù)報(bào)酬怎么做賬?。?/div>
郭老師
2023 10/17 18:01
是的 就是你上面的
84784997
2023 10/17 20:54
好的 謝謝老師
郭老師
2023 10/17 21:02
不用客氣 早點(diǎn)休息
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