問題已解決

老師，我們是勞務(wù)公司，我們開100萬大發(fā)票給總包，總包代付40萬工資，我們收60萬。我們的代理記賬公司沒有申報(bào)總包代付的工資金額。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？

84784963| 提問時(shí)間：2023 10/18 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，不申報(bào)上就可以的，借工程施工工資， 貸應(yīng)付職工薪收工資，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
2023 10/18 09:46
84784963
2023 10/18 09:48
時(shí)間很長了，沒辦法補(bǔ)了
郭老師
2023 10/18 09:50
你好，借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款做這個(gè)就可以了，匯算清繳，納稅調(diào)整，不允許稅前扣除。
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