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實(shí)務(wù)
問題已解決
數(shù)電票銷售方跨月紅沖了，在抵扣勾選的時候已經(jīng)勾選不到這張發(fā)票了！怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
這張發(fā)票不能入賬
2023 10/18 12:22
84784997 
2023 10/18 12:22
不入賬？這是跨月紅沖的呢
84784997
2023 10/18 12:23
我一開始是不入賬，我在申報增值稅的時候就說我申報比對不符。限制我開發(fā)票了
小菲老師 
2023 10/18 12:25
同學(xué)，你好
首先這張是專票，對嗎？
你現(xiàn)在做幾月份的賬？你勾選所屬期是幾月份？
84784997
2023 10/18 12:26
是專票，我做的是9月份的賬。勾選的也是九月的
小菲老師
2023 10/18 12:27
同學(xué)，你好
做的是9月份的賬。勾選的也是九月的，這張發(fā)票已經(jīng)失效，不能入賬，這張發(fā)票不用勾選
84784997
2023 10/18 12:28
在勾選的時候這張發(fā)票已經(jīng)查詢不到，但是在全量發(fā)票查詢里面這張發(fā)票又能看到。所以在申報增值稅的時候會說我比對不符
小菲老師
2023 10/18 12:29
同學(xué)，你好
申報增值稅的時候會說我比對不符
你申報表的數(shù)字和你勾選的數(shù)字一樣嗎？
84784997
2023 10/18 12:29
發(fā)票他是9月開的，但是是10月紅沖的。按以前的做賬方式是9月這張發(fā)票是需要做賬的，在10月紅沖掉
小菲老師
2023 10/18 12:30
同學(xué)，你好
按照以前的做法是這樣，但是你現(xiàn)在不是勾選不了嗎？
84784997
2023 10/18 12:30
申報的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)跟勾選確認(rèn)數(shù)據(jù)一致，但是申報后就是說我比對不符。我也不知道怎么回事
小菲老師
2023 10/18 12:31
以前也是勾選完政策做賬，次月再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784997
2023 10/18 12:32
那現(xiàn)在要怎么處理呢？勾選不到不做賬就說我比對不符不讓我開發(fā)票，手動修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)吧進(jìn)項(xiàng)又不能勾選
小菲老師
2023 10/18 12:34
同學(xué)，你好
你銷項(xiàng)填寫的對嗎？？
你把提示發(fā)給我看看
84784997
2023 10/18 12:36
銷項(xiàng)是對的，我已經(jīng)對過?，F(xiàn)在我已經(jīng)撤銷申報了，所以看不到提示。是在開電子票的時候提示我增值稅、消費(fèi)稅比對不符限制開票
小菲老師
2023 10/18 12:37
同學(xué)，你好
建議你重新申報，然后聯(lián)系專管員，后臺看具體什么數(shù)據(jù)出錯
84784997
2023 10/18 12:38
我們沒有專管員，重新申報萬一又出錯呢
小菲老師
2023 10/18 12:41
同學(xué)，你好
直接電話稅務(wù)局，后天查數(shù)據(jù)
84784997
2023 10/18 12:46
好的，謝謝
小菲老師
2023 10/18 12:47
不客氣，祝工作順利
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