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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每月申報(bào)個(gè)稅，只申報(bào)了工資部份，但是每月發(fā)放是工資加獎金一起，那計(jì)提，可以借管理費(fèi)用-工資（工資?獎金總金額），貸應(yīng)付職工薪酬（工資?獎金總金額）；發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬總金額，貸個(gè)稅，貸個(gè)人社保，貸銀行，貸現(xiàn)金嗎？
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你好沒錯的就是這么做的
2023 10/18 15:28
84784994 
2023 10/18 15:29
好嘞，謝謝老師
東老師 
2023 10/18 15:30
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評
84784994
2023 10/18 16:34
嗯嗯，老師，還得問一下，之前計(jì)提增值稅分錄做錯了，沒有就，直接就借應(yīng)交增值稅，貸銀行了，要怎么改啊
84784994
2023 10/18 16:35
沒有計(jì)提，直接就交稅了，這要改，怎么改呢
東老師
2023 10/18 16:35
你這個(gè)是小規(guī)模納稅人嗎？
84784994
2023 10/18 16:35
不是，是一般納稅人
東老師
2023 10/18 16:36
應(yīng)交稅費(fèi)什么科目呢
84784994
2023 10/18 16:38
還有就是上面說的工資?獎金的問題，個(gè)稅系統(tǒng)里的工資是5萬多，實(shí)際發(fā)放的是工資?獎金的總金額是15萬多，那最后就貸現(xiàn)金也可以吧？不用貸銀行，貸現(xiàn)金
84784994
2023 10/18 16:39
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
東老師
2023 10/18 16:39
貸方也是，現(xiàn)金科目的
84784994
2023 10/18 17:12
貸方是銀行存款
東老師
2023 10/18 17:13
沒太明白你的意思
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描述你的問題，直接向老師提問
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