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你好，老師，我們老板的朋友用我們公司的公戶過賬，他給我們公戶轉(zhuǎn)賬22250，我們給他開專票，1%，，我們公司是小規(guī)模，然后我們需要把錢在給他轉(zhuǎn)回去，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)回去風險會小一點呀，然后我們需要交多少稅呀
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你好，學員，建議直接走往來款的
2023 10/18 21:08
84785042 
2023 10/18 21:09
你好，老師，我們應(yīng)該怎么走往來款呀，是我們公戶直接轉(zhuǎn)給對方公司個人的賬號，備注往來款嗎？
冉老師 
2023 10/18 21:10
是的，備注還款，或者還往來款
84785042
2023 10/18 21:11
那我們是不是要交22250/1.01*0.01=220.2970297增值稅，22250/1.01*0.01*0.12=26.43564356附加稅，還需要交什么稅呀
冉老師
2023 10/18 21:13
不用的，因為小規(guī)模納稅人季度30萬以內(nèi)是免稅的
84785042
2023 10/18 21:15
老師，我們給他開的是專票，是不是需要正常繳稅
冉老師
2023 10/18 21:15
是的，專票正常交稅，學員，為啥不開普票，免稅的
84785042
2023 10/18 21:17
對方要求開的專票
84785042
2023 10/18 21:18
而且，老師，他們公司給我們公司轉(zhuǎn)賬，我們公司給他私戶轉(zhuǎn)錢，我這賬根本就沒有辦法做平，就一直需要掛在賬上了
冉老師
2023 10/18 21:23
收到記入其他應(yīng)付款，
轉(zhuǎn)出去，沖減其他應(yīng)付款
84785042
2023 10/18 21:27
那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？
84785042
2023 10/18 21:27
那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？
冉老師
2023 10/18 21:28
那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？
不用交個人所得稅
冉老師
2023 10/18 21:28
因為這個本身就是往來性質(zhì)
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