問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入做賬是借:應(yīng)收賬款3030 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30吧

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 15:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),做賬是這么做的。
2023 10/19 15:13
84785006
2023 10/19 15:14
那報(bào)稅的時(shí)候,是不是申報(bào)表第10欄3000,20欄小微企業(yè)免稅額自動(dòng)跳出來(lái)是90,其他幾個(gè)表都不用填提交就行
東老師
2023 10/19 15:14
對(duì),沒(méi)錯(cuò),這么操作就可以了
84785006
2023 10/19 15:16
那我記得增值稅要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,是記在9月份賬里還是10月份賬里啊
東老師
2023 10/19 15:16
你在9月末的時(shí)候就可以了
84785006
2023 10/19 15:17
是寫30還是90啊
東老師
2023 10/19 15:18
這個(gè)填寫減免發(fā)票的稅額
84785006
2023 10/19 15:19
沒(méi)理解呢
東老師
2023 10/19 15:19
就是發(fā)票上的稅額多少,就減免多少
84785006
2023 10/19 15:19
那就是寫30啦
東老師
2023 10/19 15:20
填寫的就是這個(gè)金額
84785006
2023 10/19 15:21
謝謝老師,再請(qǐng)問(wèn)下,電商公司需要交印花稅嗎
東老師
2023 10/19 15:21
電商公司是需要繳納的。
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