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問題已解決
老師你好，上個季度的時候填寫了這個固定資產表，然后我這個月是季度報的話，這些數據該怎么填寫，系統(tǒng)自動出數據嗎
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你好，和你上一個季度填寫一樣的。
2023 10/20 16:09
84785010 
2023 10/20 16:09
意思是說我之前填寫的這些系統(tǒng)會自動幫我生成數據，我就不用理會對嗎
郭老師 
2023 10/20 16:12
你核對一下，只要是正確的就行。
84785010
2023 10/20 16:15
我清潔上面的話固定資產是702407.03，累計折舊是50979.07，但是我的報表里面的話呢就是651427.96，我也不知道我那個填寫對不對
郭老師
2023 10/20 16:16
你好，你看一下你的報表是不是沒有累計折舊，他這個是固定資產減去累計折舊的。
84785010
2023 10/20 16:18
是的，我的固定資產減去我的折舊數的話是651427.96，因為這期間我又買了一臺機器。給他的總金額就不一樣了
郭老師
2023 10/20 16:19
你看一下你的固定資產科目余額表里面是多少的。
84785010
2023 10/20 16:22
7月份買了一臺機器。固定資產的話是702407.03，然后累計折舊的話是50979.07，這樣子的話，那我這個固定資產的表格我是不是要改一下
郭老師
2023 10/20 16:23
不需要改，和第二季度填寫一樣的。
郭老師
2023 10/20 16:23
哦，剛才打錯了，需要改的，增加原值。第二列修改一下第二季度的加上這臺機器設備的賬上折舊金額，第三列填寫第二季度的加上這臺設備的一個月折舊金額，第四列上一個季度的加上這臺設備的一次折舊的金額。
84785010
2023 10/20 16:24
702407.03減去我的累計折舊是50979.07，我的財務報表里面固定資產數是651427.96，我這報表是不是要改一下
郭老師
2023 10/20 16:25
剛才打錯了，需要改的，增加原值。第二列修改一下第二季度的加上這臺機器設備的賬上折舊金額，第三列填寫第二季度的加上這臺設備的一個月折舊金額，第四列上一個季度的加上這臺設備的一次折舊的金額。
2023-10-20 16:23
郭老師
2023 10/20 16:25
改的方法我告訴你了，你自己做計算一下就行。
84785010
2023 10/20 18:03
我就按照我的金蝶的固定資產，折舊數字和攤銷計算到那里去
郭老師
2023 10/20 18:04
不可以的，因為你第二季度填寫過，你第三季度和第二季度得填寫一樣的。
84785010
2023 10/20 18:07
我第2個季度的時候，是有那個固定資產的數據，但是我第三數據又購買機器有數據回來，那我要加上上去填，如果定到第三季度填寫一樣的話，那我后面數據會怎么樣
郭老師
2023 10/20 18:09
你好，會增加你的調減金額。
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