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補(bǔ)交上年度退回的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅額，如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84785010| 提問時(shí)間：2023 10/20 18:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 10/20 18:37
84785010
2023 10/20 18:41
您看一下
84785010
2023 10/20 18:41
現(xiàn)在重新交了這部分退稅
84785010
2023 10/20 18:42
累計(jì)退稅了1256.04元，現(xiàn)在報(bào)表是這樣
易 老師
2023 10/20 18:44
同學(xué)您好，如采購，借原材料，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、 交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84785010
2023 10/20 18:45
就重新補(bǔ)交這部分退稅如何處理
易 老師
2023 10/20 18:46
同學(xué)您好，補(bǔ)交就是交納稅款，用上面分錄即可
84785010
2023 10/20 18:49
好的謝謝
易 老師
2023 10/20 18:58
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