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老師請問個人為公司提供咨詢服務(wù)，公司通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬到個人，個人無法未公司提供發(fā)票，應(yīng)該怎么寫分錄
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您好，分錄是一樣的，借：管理費用-咨詢費 貸：銀行存款，因為公賬付的，沒有這個分錄銀行余額不對，這個管理費用是沒有發(fā)票的，在摘要里寫好無發(fā)票，年度要納稅調(diào)增，在年度匯繳時好歸集到這些數(shù)據(jù)
2023 10/20 21:34
84785026 
2023 10/20 21:38
可以寫成借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款嗎？
廖君老師 
2023 10/20 21:40
您好，這個是可以，但咱的利潤表就不真實了，本來是費用，現(xiàn)在變成了資產(chǎn)，而且這個款跟誰去要回來呀
84785026
2023 10/20 21:42
老師我現(xiàn)在還不懂納稅調(diào)增意思
，具體要去哪里可以學(xué)習(xí)一下
84785026
2023 10/20 21:43
借款:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，可以這樣子寫嗎？
廖君老師
2023 10/20 21:48
您好，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款? ?和??借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款
這2個分錄沒有區(qū)別的，往來科目在借方余額就是資產(chǎn)，
那這個其他應(yīng)收/付款，您覺得怎么平賬呀，沒有人來付這個款度。
明兒您在學(xué)堂首頁咨詢下在線客服，看學(xué)堂有沒這個免費課程哈，我們答疑是兼職的，課程真的不清楚 ，請您原諒
84785026
2023 10/20 21:51
好謝謝老師
廖君老師
2023 10/20 21:52
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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