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问题已解决
老師，一般納稅人是不是要把銷項進項余額轉入轉出未交增值稅，再從這個科目轉入未交增值稅呀 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借： 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸： 應交稅費-未交增值稅 小規(guī)模是不是不需要這樣操作，直接繳稅就行
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可以的，可以這么做的。
2023 10/21 12:53
郭老師 
2023 10/21 12:53
小規(guī)模的如果需要交，不用結轉，直接做支付的就行，如果不需要交的話，把它結轉到營業(yè)外收入
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