問(wèn)題已解決

小規(guī)模按照3%開(kāi)票，申報(bào)增值稅是轉(zhuǎn)化為1%去申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)做賬是按照3%還是1%

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 20:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做賬是按照3%進(jìn)行做賬
2023 10/23 20:13
84784977
2023 10/23 20:17
老師但是申報(bào)表是按照1%，賬上按照3%，跟申報(bào)表收入對(duì)不上
文文老師
2023 10/23 20:19
減免的2%再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784977
2023 10/23 20:20
老師做賬如何做呢
文文老師
2023 10/23 20:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784977
2023 10/23 20:42
老師但是利潤(rùn)表上面的金額還是跟申報(bào)表的不一樣怎么辦
文文老師
2023 10/23 20:46
收入按3%做的，申報(bào)也是按3%申報(bào)的，怎么會(huì)不一樣
84784977
2023 10/23 21:03
申報(bào)是按照1%申報(bào)的
文文老師
2023 10/23 21:06
申報(bào)要按3%申報(bào)，即開(kāi)票金額
84784977
2023 10/23 21:11
申報(bào)表是按照轉(zhuǎn)化為1%去申報(bào)的
84784977
2023 10/23 21:13
老師，這種情況怎么處理呢
84784977
2023 10/23 21:16
但是申報(bào)時(shí)已經(jīng)按照轉(zhuǎn)化為1%去申報(bào)
文文老師
2023 10/23 21:18
進(jìn)行更正申報(bào)，按開(kāi)票金額申報(bào)
84784977
2023 10/23 21:53
但是我在申報(bào)時(shí)怎么彈出提示，要轉(zhuǎn)化為1%
84784977
2023 10/23 21:54
我是按照這個(gè)公式把收入轉(zhuǎn)化為1%去申報(bào)的
文文老師
2023 10/24 10:43
首次碰上你這種情況，能否按3%填寫(xiě)，同時(shí)填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，填寫(xiě)2%的
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