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問(wèn)題已解決
老師季度小規(guī)模開(kāi)貨物銷(xiāo)售發(fā)票普票1個(gè)點(diǎn)含稅7600，1374422.53，5600，11739.5，59400，392692.15，14771.5，勞務(wù)發(fā)票普票1個(gè)點(diǎn)11687，8535，5935，2650，勞務(wù)發(fā)票普票負(fù)數(shù)1個(gè)稅嗎發(fā)票6185，服務(wù)發(fā)票專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)含稅金額125737.73，服務(wù)發(fā)票普票1個(gè)點(diǎn)15000，15000，負(fù)數(shù)發(fā)票服務(wù)普票1個(gè)點(diǎn)15000，看下申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧。
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你好！有季度發(fā)票匯總嗎？單看申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題
2023 10/24 09:52
84785016 
2023 10/24 09:54
就是上面說(shuō)的老師發(fā)票，申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧
耿老師 
2023 10/24 09:56
你好！是的，只看這些數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題
84785016
2023 10/24 10:07
需要交增值稅附加稅2萬(wàn)左右嗎
耿老師
2023 10/24 10:33
你好！是的，應(yīng)該是兩萬(wàn)三千多
84785016
2023 10/24 15:05
老師9月份報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)一萬(wàn)九這樣，這個(gè)是什么稅費(fèi)呢，怎么期末有數(shù)據(jù)呢小規(guī)模
耿老師
2023 10/24 15:21
你好！你們是小規(guī)模按季度數(shù)據(jù)申報(bào)，要看具體明細(xì)
84785016
2023 10/24 15:31
上面已經(jīng)季度超了30萬(wàn)不管普票專(zhuān)票要全額交增值稅吧，然后說(shuō)的增值稅附加稅要11月份做10月份賬上扣款分錄就可以嗎
耿老師
2023 10/24 15:52
你好！是的，超過(guò)30萬(wàn)元不管專(zhuān)票普票都要繳稅，應(yīng)該是三季度9月計(jì)提10月繳納
84785016
2023 10/24 16:29
老師不超30萬(wàn)的增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎，相當(dāng)于交企稅嗎
耿老師
2023 10/24 16:30
你好！免得部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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