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紅沖的話我們要怎么做賬，把上個月做的賬全部紅沖，然后做一筆正確分錄？還是紙針對抵扣的稅額進行進項轉(zhuǎn)出，再做抵扣操作？ 比如上個月做了 抵扣100，分錄怎么做？ 現(xiàn)在

借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)

比方說之前，上月做了稅額部分分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100 貸：應(yīng)付賬款 100 現(xiàn)在是不是要做，以下分錄 借：應(yīng)付賬款 100 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 100 然后拿到人家的發(fā)票我做以下分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100 貸：應(yīng)付賬款 100

嗯嗯，就是這樣的思路

我抵扣了，是不是要開具紅字信息表給對方

是的，需要開紅字申請

問下，因為對方公司抬頭開錯了，然后稅號是對的，抵扣成功了 但是我開票軟件的公司抬頭是對的，我現(xiàn)在用開票軟件貌似開不出來紅字信息表

勾選原來的發(fā)票號碼和代碼就行

這要怎么操作啊

直接找到原來的發(fā)票號碼和代碼，開具就行

是對方開給我們的，我們現(xiàn)在開紅字信息表，是可以開出來是吧，我們的抬頭錯了沒關(guān)系么？

是的，可以開出來的，不管那個抬頭的