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建筑企業(yè)預收款先開了612編碼發(fā)票,等最后工程完工后是不是要把之前先開的612編碼發(fā)票收回紅沖了,再重新開專票?

84785035| 提问时间:2023 10/25 10:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 10/25 10:04
84785035
2023 10/25 10:06
那開了預收款發(fā)票!還用交付對方嗎
郭老師
2023 10/25 10:10
你好,需要給對方的發(fā)票需要給對方
84785035
2023 10/25 10:11
對方如果不要!我們自己留著就行了!
84785035
2023 10/25 10:12
我覺得不用交付對方了吧!遲早要紅沖的嗎
郭老師
2023 10/25 10:12
可以的,可以這么做的。
84785035
2023 10/25 10:14
但是怎么申報增值稅和所得稅呢!這個需要預交的!
84785035
2023 10/25 10:14
還是申報的時候系統(tǒng)自動帶出來了
郭老師
2023 10/25 10:16
增值稅稅不申報 所得稅根據(jù)利潤表不需要。
84785035
2023 10/25 10:25
那不是收到預收款需要預交么!不申報咋預交呢!增值稅和所得稅都要預交的啊
郭老師
2023 10/25 10:28
你好,你單位開始施工了嗎?那你待會開始施工了,你再去開一個不征稅的發(fā)票, 不征稅的發(fā)票,這個不需要申報增值稅的。
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