00:10:00
問題已解決
請問供應商開了69萬的發(fā)票給我們，但是要折讓10萬的銷售額，發(fā)票我司已經(jīng)抵扣入賬了，下月給供應商開需要折讓的這10萬的紅字信息表，然后供應商再開紅字發(fā)票給我們，這樣操作對嗎？，還是我們要開這69萬的紅字信息表給供應商，供應商開69萬的紅字發(fā)票，再對應開69藍字發(fā)票（在這69萬的發(fā)票里面直接負數(shù)10萬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)您提供的情況，我理解您需要向供應商開具10萬元的紅字發(fā)票，以調(diào)整之前入賬的69萬元發(fā)票。對于這種情況，您的第一種操作方法是正確的。
具體操作步驟如下：
1.您需要向供應商開具10萬元的紅字信息表。在開具紅字信息表時，您需要選擇對應的藍字發(fā)票信息，并填寫相應的紅字金額和原因。這將生成一張紅字發(fā)票和相應的紅字信息表。
2.供應商收到您開具的紅字信息表后，會根據(jù)您的要求開具相應的紅字發(fā)票。紅字發(fā)票的金額應該與紅字信息表一致，即10萬元。
3.在供應商開具紅字發(fā)票后，您可以將其作為附件上傳到您的賬務系統(tǒng)中進行相應的賬務處理。
對于您提到的第二種操作方法，即開具69萬元的紅字信息表和69萬元的紅字發(fā)票，然后再開具69萬元的藍字發(fā)票，這種方法是不正確的。因為這樣會導致您的賬務出現(xiàn)不必要的混亂，而且也無法滿足您需要折讓10萬元銷售額的要求。
綜上所述，您應該按照第一種操作方法進行操作，即向供應商開具10萬元的紅字信息表和相應的紅字發(fā)票，以調(diào)整之前入賬的69萬元發(fā)票的金額。
2023 10/25 17:38
84785019 
2023 10/25 17:45
供應商開的紅字發(fā)票有負數(shù)數(shù)量，但是我們只是銷售折讓，不是退貨，負數(shù)金額是對的，我們開的紅字信息表也是沒有數(shù)量的，但是對方開出來數(shù)量負數(shù)，可以入賬嗎？
樸老師 
2023 10/25 17:49
同學你好
?這個可以入賬的
閱讀 422
描述你的問題，直接向老師提問
514
意見反饋
