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實(shí)務(wù)
問題已解決
全電發(fā)票開錯(cuò)項(xiàng)目對(duì)方上月已抵扣，要怎么操作？
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● 購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
● 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
2023 10/26 15:21
84784980 
2023 10/26 15:27
對(duì)方已抵扣，由對(duì)方開紅字信息表? 我方同意? 再開具正確的發(fā)票給對(duì)方是這樣嗎？
樸老師 
2023 10/26 15:32
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
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