00:10:00
問(wèn)題已解決
購(gòu)進(jìn)的車(chē)轉(zhuǎn)為試駕車(chē)，自己給自己開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票后，試駕車(chē)再出售，做固定資產(chǎn)清理的后，利潤(rùn)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額不一致應(yīng)該怎么辦?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)可以不一樣的，可以有差異。
2023 10/26 17:08
84784957 
2023 10/26 17:16
正確的分錄應(yīng)該怎么走啊，試駕車(chē)銷(xiāo)售出去，我都直接按照正常的申報(bào)的，去年12月份自己給自己開(kāi)發(fā)票變成了試駕車(chē)，今年1月份銷(xiāo)售出去了，發(fā)票都又抵扣了，不管是機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票還是購(gòu)進(jìn)的發(fā)票都抵扣了
玲老師 
2023 10/26 17:17
?你好：
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理：
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊，
貸：固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入：
借：銀行存款，
貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出：
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益：
借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目）
貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。
84784957
2023 10/26 17:31
自己開(kāi)給自己機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票是不是可以直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)啊，但是銷(xiāo)售的時(shí)候做了固定資產(chǎn)清理和增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額不一致，也就是利潤(rùn)表不一致，這個(gè)年度企業(yè)所得稅是不是也不一致
玲老師
2023 10/26 17:33
給自己開(kāi)發(fā)票時(shí)是借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存商品。
玲老師
2023 10/26 17:33
我前面回復(fù)的，你是把這個(gè)固定資產(chǎn)賣(mài)的時(shí)候的分錄。
84784957
2023 10/26 17:37
銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入不一致是可以的對(duì)嗎，增值稅正常申報(bào)就可以是嗎
玲老師
2023 10/26 17:41
你好 是的可以不一樣? 地?
84784957
2023 10/26 17:46
增值稅正常申報(bào)就可以對(duì)吧
玲老師
2023 10/26 18:03
增值稅就是按照咱們開(kāi)發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額進(jìn)行申報(bào)。
閱讀 314
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
451
意見(jiàn)反饋
