问题已解决
進項稅不應(yīng)抵扣的抵扣了,現(xiàn)在更正報表做轉(zhuǎn)出,增值稅報表更正了,那季度所得稅報表是不是也得更正,所得稅已經(jīng)交了,是不是得退稅,怎么處理
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,所得稅的你可以在賬務(wù)處理做到這個月所得稅的不影響。
2023 10/27 10:09
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/27 10:09
預(yù)繳沒法退稅的,只能匯算清繳退。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784969 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/27 11:07
轉(zhuǎn)出非得更正當(dāng)月報表嗎,不能下月報稅時在做轉(zhuǎn)出嗎,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/27 11:13
你好,你的納稅義務(wù)時間有差別。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784969 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/27 11:18
這就是說必須得更正當(dāng)月的報表了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/27 11:21
對的,是的,是這么做。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)