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進項稅不應(yīng)抵扣的抵扣了,現(xiàn)在更正報表做轉(zhuǎn)出,增值稅報表更正了,那季度所得稅報表是不是也得更正,所得稅已經(jīng)交了,是不是得退稅,怎么處理

84784969| 提问时间:2023 10/27 10:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,所得稅的你可以在賬務(wù)處理做到這個月所得稅的不影響。
2023 10/27 10:09
郭老師
2023 10/27 10:09
預(yù)繳沒法退稅的,只能匯算清繳退。
84784969
2023 10/27 11:07
轉(zhuǎn)出非得更正當(dāng)月報表嗎,不能下月報稅時在做轉(zhuǎn)出嗎,
郭老師
2023 10/27 11:13
你好,你的納稅義務(wù)時間有差別。
84784969
2023 10/27 11:18
這就是說必須得更正當(dāng)月的報表了
郭老師
2023 10/27 11:21
對的,是的,是這么做。
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