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進(jìn)項稅不應(yīng)抵扣的抵扣了，現(xiàn)在更正報表做轉(zhuǎn)出，增值稅報表更正了，那季度所得稅報表是不是也得更正，所得稅已經(jīng)交了，是不是得退稅，怎么處理
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你好，所得稅的你可以在賬務(wù)處理做到這個月所得稅的不影響。
2023 10/27 10:09
郭老師 
2023 10/27 10:09
預(yù)繳沒法退稅的，只能匯算清繳退。
84784969 
2023 10/27 11:07
轉(zhuǎn)出非得更正當(dāng)月報表嗎，不能下月報稅時在做轉(zhuǎn)出嗎，
郭老師
2023 10/27 11:13
你好，你的納稅義務(wù)時間有差別。
84784969
2023 10/27 11:18
這就是說必須得更正當(dāng)月的報表了
郭老師
2023 10/27 11:21
對的，是的，是這么做。
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