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實(shí)務(wù)
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老師你好，補(bǔ)繳計(jì)提繳納往年的社保，分錄怎么寫？
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計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
3.以后發(fā)放工資時(shí)扣社保? ? ?
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）? ? ?
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 10/27 11:25
84785031 
2023 10/27 11:30
現(xiàn)在繳的是19年到現(xiàn)在可不可以直接出賬？借，管費(fèi)用，貸，銀行存款
家權(quán)老師 
2023 10/27 11:33
不可以的，直接調(diào)整利潤
84785031
2023 10/27 11:38
有些老師又說可以？？
84785031
2023 10/27 11:39
之前一直沒有計(jì)提過的，現(xiàn)在繳納了不可以直接出賬嗎？
家權(quán)老師
2023 10/27 11:41
金額小就可以，比如5000以下
84785031
2023 10/27 11:41
那就不止了，19年到現(xiàn)在的
家權(quán)老師
2023 10/27 11:43
所的稅是權(quán)責(zé)發(fā)生制，不能跨年做費(fèi)用的
84785031
2023 10/27 11:47
這樣好煩啊
家權(quán)老師
2023 10/27 11:50
做會(huì)計(jì)本來就是麻煩哈
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