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你好，老師，小規(guī)模納稅人1季度報稅把2%的減免輸錯了，現(xiàn)在更正申報時本期應抵減稅額和實際抵減稅額是一個數(shù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們1季度有實際交增值稅么，
本期應抵減稅額和實際抵減稅額是一個數(shù)，是的
2023 10/29 19:58
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小規(guī)模納稅人，季度超過30萬申報，增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫，期初余額、本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額，分別填寫哪個數(shù)字？
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增值稅里的減免申報明細表的期初余額數(shù)據(jù)是怎么來的？填的哪個數(shù)據(jù)？本期實際抵減稅額是本期應抵減稅額*2% 還是是 本期發(fā)生額*2% ？
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老師，小規(guī)模公司，開了專票1個點，和普票1個點，但是沒超30萬。在申報增值稅的時候，減免稅本期發(fā)生額，本期實際抵減稅額，這個數(shù)據(jù)是專票未稅金額*2%吧。但是系統(tǒng)提示異常
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老師，本期發(fā)生額是用銷售額??3%，
實際抵減稅額是用銷售額??2%，對嗎
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小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應納稅額減征額【貨物及勞務】的本期數(shù)(0)+本期應納稅額減征額【服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)(4219.96)。
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