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老師,本期發(fā)生額是用銷售額??3%, 實(shí)際抵減稅額是用銷售額??2%,對嗎

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84784995| 提问时间:2023 10/22 20:39
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒錯就是這么算的
2023 10/22 20:40
84784995
2023 10/22 20:47
老師,那本期應(yīng)納稅減征額就是實(shí)際抵減稅額嗎
84784995
2023 10/22 20:50
老師,另個老師說發(fā)生額是銷售額??2%呢?
東老師
2023 10/22 20:50
看錯了,本期發(fā)生額也是2%
84784995
2023 10/22 20:58
可以這么理解嗎,就是發(fā)生額,發(fā)生了多少,就是實(shí)際抵減了多少,
東老師
2023 10/22 21:02
對,沒錯,你可以這么理解
84784995
2023 10/22 21:04
老師,那本期應(yīng)納稅額也是:銷售額??2%嗎?本期應(yīng)納稅減征額也是銷售額??2%?
東老師
2023 10/22 21:05
對,這個就是填寫3%減免的那個2%的部分稅金
84784995
2023 10/22 21:10
老師不對啊,系統(tǒng)申報(bào)失敗,說本期應(yīng)納稅額是銷售額??3%
東老師
2023 10/22 21:18
你主表里面是怎么填寫的,填寫的是百分之幾,你的分票怎么開的
東老師
2023 10/22 21:19
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784995
2023 10/22 21:24
主表,我沒有寫在第一欄,他們告訴我第一欄到第8欄,都不用寫,直接寫到第10欄
FAILED
東老師
2023 10/22 21:26
你開普票就是填寫這里的
84784995
2023 10/22 21:31
填在哪里
東老師
2023 10/23 05:38
就是上面你填的小微企業(yè)免稅銷售額里面
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