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小規(guī)模納稅人開出1%的普票,增值稅附表,本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額都應(yīng)該填:不含稅銷售額*2%,對嗎?

FAILED
84785005| 提问时间:2022 01/11 15:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,如果不需要交稅的話,減免的明細(xì)表不用填寫。
2022 01/11 15:42
84785005
2022 01/11 15:43
需要交稅 因?yàn)?021年第四季度開超了45萬
郭老師
2022 01/11 15:44
這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2%。
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