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上月留底14332.79 本月銷項23490.59 進(jìn)項14935.95 申報表上本月留底5778.15 老師這該怎么做分錄
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那上月留底怎么兩個數(shù)據(jù)呢？哪個是準(zhǔn)確的？
2023 10/30 16:29
玲老師 
2023 10/30 16:29
你第1個14,000那個是沒認(rèn)證的吧？這個意思吧。
84784956 
2023 10/30 16:37
14332.79? 認(rèn)證過了
玲老師
2023 10/30 16:39
那這兩個留抵稅額咋對不上呢？補(bǔ)充一下。
84784956
2023 10/30 16:58
一個是上月申報表留底? 一個是十月份這次申報留底?
玲老師
2023 10/30 17:02
那你給的這個銷項稅額是哪個月的就計算哪個月的退款？
玲老師
2023 10/30 17:02
因為企業(yè)留抵的進(jìn)項稅額就一個數(shù)據(jù)。
84784956
2023 10/30 17:04
我不是要退款 我是知道分錄怎么做
84784956
2023 10/30 17:04
想知道 分錄咋寫
玲老師
2023 10/30 17:05
借銷項稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
然后進(jìn)項就可以抵扣了，銷項大于進(jìn)項的差額就是咱要繳納的稅款。
銷項大于進(jìn)項的時候。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，未交增值稅。
84784956
2023 10/30 17:06
上月有留底 這月有銷項-進(jìn)項 又有留底 我該怎么做?
玲老師
2023 10/30 17:06
又有留底的時候。期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
這就代表進(jìn)項留底了。
84784956
2023 10/30 17:07
可是我現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項呢?
84784956
2023 10/30 17:08
你能把數(shù)字帶進(jìn)去 我看看嗎 我有點懵
玲老師
2023 10/30 17:10
你是加上留底的進(jìn)項才是大于銷項。
玲老師
2023 10/30 17:10
你就直接把進(jìn)項和銷項這兩個稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。但實際還有進(jìn)項留底不用交稅就沒有其他分路了。
玲老師
2023 10/30 17:10
進(jìn)項留底的，下個月還是直接抵扣就行。
玲老師
2023 10/30 17:12
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，14,935.95帶進(jìn)項稅額。
玲老師
2023 10/30 17:13
借銷項稅額23,490.59，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
玲老師
2023 10/30 17:15
然后你留底的就是5778.15，這個就會自動留底了。
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