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老師21年7月和10月有兩張進項發(fā)票認證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報需要更正
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你好。抵扣的進項異常，把進項稅額轉(zhuǎn)出來。然后計算成本費用，這個匯算清繳調(diào)整就可以。
2023 10/31 09:06
84785042 
2023 10/31 09:10
是不是更正這兩個月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，把轉(zhuǎn)出來的稅額加上原本結(jié)轉(zhuǎn)金額
玲老師 
2023 10/31 09:10
所得稅這個匯算清繳調(diào)整就行。
84785042
2023 10/31 09:11
不需要調(diào)整原來的賬目么
玲老師
2023 10/31 09:14
一般是不用的，你可以和你稅務(wù)局確認一下。
84785042
2023 10/31 09:19
老師調(diào)整的計算成本是在匯算清繳的第幾張表
玲老師
2023 10/31 09:21
成本的那張表，如果是小微企業(yè)，就是納稅調(diào)整明細表。
84785042
2023 10/31 09:28
我們是一般納稅人但是屬于小微企業(yè)，應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細表里進行更正吧
玲老師
2023 10/31 09:28
是的，小微企業(yè)就是在這里面更正對的。
玲老師
2023 10/31 09:29
就是在這張表里面填寫
寫更正，這倆字不太準確。
84785042
2023 10/31 09:31
老師是填在45行其他這一列么
玲老師
2023 10/31 09:34
您這個異常具體是什么情況呢？認為是填寫到27行或者30行，比較恰當(dāng)。
84785042
2023 10/31 09:37
是因為對方公司經(jīng)營異常稅務(wù)要求我們轉(zhuǎn)出這兩筆進項稅額
玲老師
2023 10/31 09:39
咱填寫在其他里也可以的，可以。
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