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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是分公司。有一個(gè)項(xiàng)目總部去參與投標(biāo)的，投標(biāo)費(fèi)用實(shí)際需要分公司自己承擔(dān)，總公司做了一筆分錄：借其他應(yīng)收款—分公司10W 貸：其他應(yīng)收款—投標(biāo)公司10萬(wàn)。那分公司現(xiàn)在是還沒(méi)有付過(guò)去，但是需要掛在賬上，分公司的賬應(yīng)該怎么做呢？
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您好， 你的呢意思是分公司出錢(qián)是嗎
2023 10/31 12:26
84784971 
2023 10/31 12:36
是總公司已經(jīng)付給招標(biāo)公司了，我們分公司相當(dāng)于要還給總公司
東老師 
2023 10/31 12:37
那你們就是借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款總公司
84784971
2023 10/31 12:44
不做借應(yīng)付賬款? 貸其他應(yīng)收款—總公司嗎
東老師
2023 10/31 12:48
這個(gè)錢(qián)不是總公司付了嗎 你們得付給總公司
84784971
2023 10/31 12:54
那您說(shuō)的借其他應(yīng)收款的明細(xì)對(duì)象是誰(shuí)？
東老師
2023 10/31 12:55
借方是成本費(fèi)用 貸方其他應(yīng)付款總公司
84784971
2023 10/31 14:37
這個(gè)款是投標(biāo)成本，所以借：合同履約成本 貸其他應(yīng)付款-總公司 可以嗎？我們公司平時(shí)給我們結(jié)算項(xiàng)目款 我們是掛在其他應(yīng)收款的，那這筆是不是也掛其他應(yīng)收？
東老師
2023 10/31 14:40
那也可以記入到其他應(yīng)收款
84784971
2023 11/01 09:34
您昨天說(shuō)借生產(chǎn)成本，這樣的話，付錢(qián)過(guò)去，總公司就要開(kāi)票過(guò)來(lái)給我們了，是吧？
東老師
2023 11/01 09:35
投標(biāo)費(fèi)用給誰(shuí)了，誰(shuí)就給你們開(kāi)發(fā)票
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