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問題已解決
我這邊是分公司，總部在上海。那有一個項目，總部那邊墊付資金出去了，是投標(biāo)服務(wù)費?？偛渴亲寕€人借支的形式出去的，借其他應(yīng)收款-個人 貸其他應(yīng)收款-投標(biāo)公司。后面又做一筆 借其他應(yīng)收款-投標(biāo)公司 貸：其他應(yīng)付款-分公司。這筆錢是總公司替我 分公司支付的。 問題是投標(biāo)公司應(yīng)該開票給誰呢 現(xiàn)在總公司這樣掛在分公司頭上
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你好！發(fā)票應(yīng)該是開給分公司，做分公司費用
2023 11/22 17:28
84785013 
2023 11/22 17:31
問題是 開給分公司的話，那我這邊怎么做分錄呢 總院那邊還掛分公司 讓分公司付錢過去還。那投標(biāo)公司開票給我們 我們并沒有轉(zhuǎn)錢過去給投標(biāo)公司
耿老師 
2023 11/22 17:32
你好！你們借方費用貸方其他應(yīng)收款總公司
84785013
2023 11/22 17:36
你們借方費用貸方其他應(yīng)收款總公司
84785013
2023 11/22 17:37
意思是對方開票給我們？
耿老師
2023 11/22 17:39
你好，是的，開給分公司，你不是分公司嗎？如果你是總公司的話，分公司還錢的時候你才沖這個往來，
84785013
2023 11/22 17:44
我們是分公司，但是錢總部已經(jīng)支付過了哦 ，開票給分公司的話 資金 流是對應(yīng)不上的 這個沒有關(guān)系嗎
耿老師
2023 11/22 17:57
你好！總分公司一般是非獨立核算的，可以這樣操作
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