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我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入,發(fā)現(xiàn)當時只做了借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費,貸:應付職工薪酬,沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄(借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費、貸:勞務(wù)成本),現(xiàn)在怎么調(diào)賬,昨天有老師回答了,計提時 借:勞務(wù)成本 貸:應付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)時:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 說是直接補記分錄,但是我還是想問下,是不是我要把這筆分錄先紅沖了,然后再做正確的分錄

84785023| 提问时间:2023 10/31 14:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你當時在勞務(wù)成本里面掛著應付職工薪酬嗎?如果沒有掛的話,你做第一個分錄就可以的,他不一定非得通過勞務(wù)成本,如果你當月有收入的話,直接做主營業(yè)務(wù)成本就行。
2023 10/31 14:55
84785023
2023 10/31 15:01
當時只做了這一筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費,貸:應付職工薪酬-工資
郭老師
2023 10/31 15:03
沒有收入嗎?如果沒有收入的話,紅蟲重新做。
84785023
2023 10/31 15:14
當月有開票收入的,那就是先紅沖,然后再把正確的分錄寫上就行,本年利潤科目不用調(diào)整是嗎,老師
郭老師
2023 10/31 15:14
你好,當月有收入的情況下不用動,如果沒有收入的話,需要動紅沖,你是軟件做賬,月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利。
84785023
2023 10/31 15:25
哦,就是說這筆分錄這樣做也對,不用調(diào)整,對嗎老師
郭老師
2023 10/31 15:27
做了收入是正確的,你還沒有看懂什么意思嗎?有收入才能有成本
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