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問題已解決
老師，我想請教一下，應補退（稅）額 本期數(shù)不一致是哪里出問題了？
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你這個表格是根據(jù)什么來的？財務賬上算的那個不對。
2023 11/01 13:02
84784961 
2023 11/01 14:47
后臺獲取的
84784961
2023 11/01 14:48
然后吧，我不會結轉
未交增值稅
郭老師 
2023 11/01 14:50
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
郭老師
2023 11/01 14:50
不知道你這個賬上怎么算出來的，反正是不對。
84784961
2023 11/01 14:55
結轉未交增值稅，不知道如何處理
郭老師
2023 11/01 14:57
你好，我上面給你寫了，第一個是銷項發(fā)生額，第二個是進項的發(fā)生額，第三個是銷項減去進項。
84784961
2023 11/01 15:16
按照這樣做的
郭老師
2023 11/01 15:16
可以的，可以這么做的。
84784961
2023 11/01 15:17
這樣做，就平了
郭老師
2023 11/01 15:17
你看下你的進項銷項是不是還有余額。以前月份的有余額沒有結轉。
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