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2018年公司有個(gè)車賣了1000元，當(dāng)時(shí)沒有沒有做資產(chǎn)處理，現(xiàn)在怎么處理
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你好！你現(xiàn)在賬上還掛著？是在哪個(gè)科目？
2023 11/02 14:13
84784972 
2023 11/02 14:15
車子是做固定資產(chǎn)的
宋生老師 
2023 11/02 14:15
你好！你現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理，那個(gè)錢誰拿走了
84784972
2023 11/02 14:19
當(dāng)時(shí)就這樣做了這么一個(gè)帳
84784972
2023 11/02 14:19
錢是做現(xiàn)金的，老板收了，當(dāng)時(shí)開了一張發(fā)票
宋生老師
2023 11/02 14:19
你好！你都已經(jīng)清理掉了，就不用再做了
84784972
2023 11/02 14:20
怎么把賬給做平，
84784972
2023 11/02 14:20
問題是車子買來3萬多
84784972
2023 11/02 14:21
沒有做清理
宋生老師
2023 11/02 14:21
你好！你買進(jìn)來的時(shí)候沒有做分錄？所以現(xiàn)在固定資產(chǎn)有個(gè)貸方余額是嗎
84784972
2023 11/02 14:22
報(bào)表上固定資產(chǎn)那這個(gè)3萬多還在啊
宋生老師
2023 11/02 14:23
你好!你之前固定資產(chǎn)有折舊過嗎
84784972
2023 11/02 14:24
那我是不是要把做固定資產(chǎn)清理啊
84784972
2023 11/02 14:24
有的折舊
宋生老師
2023 11/02 14:25
你好!是要先做清理
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)
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