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老師，我們之前付給供應商貨款，沒有開發(fā)票，現(xiàn)在領導讓對方多開過來發(fā)票，差額的部分賬務上怎么處理
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你好，他數(shù)量有多開的嗎？
2023 11/04 09:41
84784971 
2023 11/04 09:42
數(shù)量金額都多開著呢
郭老師 
2023 11/04 09:45
那你的庫存商品余額不就不一致了，你怎么解轉(zhuǎn)出去？
84784971
2023 11/04 09:48
不太知道老師，就是如果按發(fā)票來，多出來的庫存和應付的費用怎么辦呢
郭老師
2023 11/04 09:49
借庫存商品貸應付賬款。
84784971
2023 11/04 09:51
但是這部分錢相當于虛開的，是不付出去的，一直掛應付也不行吧
郭老師
2023 11/04 09:52
那你們走賬上走公戶就是了，如果你想要用這個發(fā)票，公戶支付一次，然后讓他私下給你老板。
84784971
2023 11/04 09:54
好的老師，沒有別的處理辦法了，是嗎
郭老師
2023 11/04 09:55
票退回去，就這兩種方法。
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