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我司屬于殘疾人安置達(dá)到福利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，那么申報增值稅申報表該如何填寫？ 比如本月生產(chǎn)銷售成品100萬，銷項稅額13萬，上月留抵進(jìn)項稅額15萬，該15萬之前是填寫在即征即退留抵稅額里面；銷售原材料10萬，銷項稅額1.3萬；銷售之前購進(jìn)的固定資產(chǎn)5萬，銷項稅額0.65萬；那么現(xiàn)在增值稅申報表中的一般項目金額和即征即退金額該怎么填寫？
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一般項目金額的填寫：
生產(chǎn)銷售成品：將100萬填寫在“一般項目金額（應(yīng)征增值稅不含稅銷售額）”欄中，“銷項稅額”欄中填寫13萬。
銷售原材料：將10萬填寫在“一般項目金額（應(yīng)征增值稅不含稅銷售額）”欄中，“銷項稅額”欄中填寫1.3萬。
銷售之前購進(jìn)的固定資產(chǎn)：將5萬填寫在“一般項目金額（應(yīng)征增值稅不含稅銷售額）”欄中，“銷項稅額”欄中填寫0.65萬。
即征即退金額的填寫：
對于上月留抵的進(jìn)項稅額15萬，根據(jù)您提供的信息，之前是填寫在“即征即退留抵稅額”欄中。如果本月沒有新的留抵稅額，則可以將上月留抵的進(jìn)項稅額15萬填寫在“即征即退留抵稅額（全部征稅申報數(shù)據(jù)）”欄中。
對于銷售成品、銷售原材料和銷售固定資產(chǎn)的銷項稅額，不需要填寫在“即征即退銷售額”和“應(yīng)納稅額”欄中。
2023 11/07 13:04
84784951 
2023 11/07 13:35
老師，你給的答案不對吧，我銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品為什么要填寫在一般項目里面？這個不是應(yīng)該填在即征即退里面的嗎？
樸老師 
2023 11/07 13:39
即征即退的填寫在對應(yīng)欄
84784951
2023 11/07 14:51
我司生產(chǎn)銷售的不就屬于即征即退的范圍嗎？
樸老師
2023 11/07 14:58
稅局給你核定即征即退了嗎
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