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問(wèn)題已解決
?老師 請(qǐng)問(wèn) **公司給我們打款6萬(wàn)，我們給他開(kāi)5萬(wàn)的發(fā)票 這個(gè)帳怎么做??？而且錢 從農(nóng)民工帳戶走 發(fā)到工人卡上了
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相當(dāng)于農(nóng)民的勞務(wù)費(fèi)用是你們公司的收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
2023 11/07 14:56
84784984 
2023 11/07 15:03
謝謝老師 這個(gè)有個(gè)差額怎么處理那
鐘存老師 
2023 11/07 15:06
其實(shí)你們的開(kāi)票金額對(duì)方應(yīng)該據(jù)實(shí)付款
支付了農(nóng)民工工資以后把差額給你們付過(guò)來(lái)，不然發(fā)票就多開(kāi)了
84784984
2023 11/07 15:08
是發(fā)票少開(kāi)了呢 成本發(fā)票開(kāi)的金額的90%
鐘存老師
2023 11/07 15:11
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的金額也是確認(rèn)收入的
84784984
2023 11/07 15:14
那報(bào)稅的時(shí)候 要報(bào)未開(kāi)票收入嗎
鐘存老師
2023 11/07 15:19
嗯嗯
是的
你們?cè)鲋刀愂遣铑~征稅吧
差額征稅可以扣除支付出去的農(nóng)民工工資
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