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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司為建筑業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在因給我公司開發(fā)票的小規(guī)模納稅人公司所開發(fā)票出了問題，是2020年的發(fā)票，可我公司已經(jīng)抵扣過了，稅務(wù)局要求我們做賬轉(zhuǎn)出抵扣的稅金，這帳該怎么調(diào)？分錄怎么做呢？
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做了成本費(fèi)用嗎？如果是的話，建以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果有實(shí)際業(yè)務(wù)。
2023 11/08 15:05
84784969 
2023 11/08 15:14
計(jì)入成本了，也確實(shí)是實(shí)際業(yè)務(wù)，麻煩老師再給說一下分錄吧
郭老師 
2023 11/08 15:16
我上面給你寫了分錄了，借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784969
2023 11/08 15:38
嗯，那這樣做了之后，我公司賬上會(huì)不會(huì)就有一筆需要我們補(bǔ)交的增值稅了呢？
郭老師
2023 11/08 15:39
你好，需要補(bǔ)稅的呀，你當(dāng)時(shí)抵扣了，現(xiàn)在不就得調(diào)整出來啊。
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