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問題已解決
你好！前幾個月掛的科目有誤，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，現(xiàn)在想調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整
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可先沖銷原分錄，再做正確的分錄
2023 11/08 15:50
84785018 
2023 11/08 17:03
例如：有筆分錄：
借：管理費用-住宿費300
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）18
貸：庫存現(xiàn)金
這邊賬已經(jīng)是前幾個月的事情，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說以前人弄錯了，讓我把住宿費改成差旅費，這個月做賬怎么調(diào)整
文文老師 
2023 11/08 17:04
借：管理費用-差旅費 貸：管理費用-住宿費
84785018
2023 11/09 11:01
這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益后有影響嗎？老師
文文老師
2023 11/09 11:02
結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有影響的
84785018
2023 11/09 11:14
我見都統(tǒng)籌在管理費用里面，差旅和住宿有很大的區(qū)別嗎？想了解下領(lǐng)導(dǎo)要調(diào)整的真正用意
文文老師
2023 11/09 11:41
沒有大區(qū)別，這二個都能全部稅前扣除
84785018
2023 11/09 11:57
咋們員工出差做賬一般計入到住宿費還是差旅費里面、
文文老師
2023 11/09 12:10
員工出差做賬一般計入到差旅費里
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