問(wèn)題已解決

某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷(xiāo)售 A 型空調(diào)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元，具體業(yè)務(wù)如下： (1）向某商場(chǎng)銷(xiāo)售1000臺(tái) A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷(xiāo)售額和折扣額。同時(shí)，采取以舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)100臺(tái)，收取含稅差價(jià)共226000元。(2）銷(xiāo)售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入79100元。 (3）當(dāng)月銷(xiāo)售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求：1．分別計(jì)算（1)(2)(3）業(yè)務(wù)中的增 值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 17:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 稍等一下 給您計(jì)算
2023 11/08 17:01
bamboo老師
2023 11/08 17:16
： (1）向某商場(chǎng)銷(xiāo)售1000臺(tái) A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷(xiāo)售額和折扣額。同時(shí)，采取以舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)100臺(tái)，收取含稅差價(jià)共226000元。 1000*3000*（1-10%）*13%+100*3000*13%=351000+39000=390000
bamboo老師
2023 11/08 17:17
(2）銷(xiāo)售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入79100元。 79100/（1+13%）*13%=9100 (3）當(dāng)月銷(xiāo)售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。 5650/（1+13%）*13*=650
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