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老師，以前年度的有100萬的費用，沒發(fā)票，已經(jīng)所得稅匯算了，現(xiàn)在是，錢也不付，票也要不到。我想把匯算的調一下，賬也要調，這個怎么做分錄？
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你好，當時怎么做的？
2023 11/09 08:57
84784977 
2023 11/09 09:10
直接拿通知單，做到費用里了，借 營業(yè)費用 物業(yè)費 貸 應付賬款
郭老師 
2023 11/09 09:13
借應付賬款，貸以前年度損益調整，
匯算清繳需要納稅調整
月底借以前年度損益調整，貸利潤分配，未分配利潤。
84784977
2023 11/09 09:18
我可以在稅務大廳把以前的修改嗎，還是做23年匯算時，調整
郭老師
2023 11/09 09:19
可以的，可以這么做。
郭老師
2023 11/09 09:20
修改之前年度的
你說的納稅時間屬于以前年度的
84784977
2023 11/09 10:03
我要是調賬，就要去稅務大廳把之前年度所得稅里的這個費用減掉，是這個意思嗎
郭老師
2023 11/09 10:03
是的，是這個意思的。
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