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小規(guī)模納稅人，日常沒有計提增值稅，等交了增值稅以后才來做憑證，要怎么寫分錄呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，他不需要集體的。
2023 11/09 16:44
84785001 
2023 11/09 16:46
那資產(chǎn)負(fù)債表上就會有負(fù)數(shù)余額
郭老師 
2023 11/09 16:47
不會的呀，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，那你現(xiàn)在交了一個借方一個貸方，怎么會有余額。
84785001
2023 11/09 16:48
我的意思就是，一開始沒有寫貸方的增值稅，全部寫的是營業(yè)收入
84785001
2023 11/09 16:50
那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)一個分錄：
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交增值稅
？
郭老師
2023 11/09 16:50
你好，對的，是的，是這么做的。
84785001
2023 11/09 16:51
好的，謝謝
郭老師
2023 11/09 16:51
不要客氣工作愉快。
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