問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。 2021年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬(wàn)元，免稅項(xiàng)目取得銷售額1000萬(wàn)元；當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款700萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來(lái)水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬(wàn)元、購(gòu)進(jìn)共用的電力支付價(jià)款8萬(wàn)元，上述進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免說(shuō)項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票，并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)自來(lái)水、電力不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 （填空1萬(wàn)）元？ 當(dāng)月全部可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額（ 填空）萬(wàn)元？ 當(dāng)月該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額（填空）萬(wàn)元？ 應(yīng)納增值稅 （填空4）萬(wàn)元？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 16:44
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馨桐
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,CMA
同學(xué)您好，現(xiàn)在為您解答
2023 11/09 16:46
馨桐
2023 11/09 17:00
同學(xué)您好: 當(dāng)月不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=（0.6+8/1.13*0.13）*（1000/2200）=0.69 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=700/1.13*0.13+0.6+8/1.13*0.13-0.69=81.36 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=1200*0.13=156 當(dāng)月應(yīng)納增值稅=156-81.36=74.64
84784979
2023 11/09 19:40
能幫我看看這個(gè)寫(xiě)的對(duì)嗎
馨桐
2023 11/09 20:09
同學(xué)您好:進(jìn)項(xiàng)稅=70*0.09+13=19.3 應(yīng)交增值稅=200*0.13-19.3-56*0.01=6.14
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