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暫估少了，沖多了導(dǎo)致暫估負(fù)數(shù)了，又跨月份了，怎么辦？
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你好
把沖多了的補回來就可以了
2023 11/10 07:50
84784974 
2023 11/10 07:53
比如，我1月有暫估20，我沖抵了30，暫估就負(fù)數(shù)10了。過了幾個月才發(fā)現(xiàn)。怎么補回來？不能返回當(dāng)月了呀
郭老師 
2023 11/10 07:54
你當(dāng)時充的暫估怎么做的？你寫一下。
84784974
2023 11/10 07:54
補暫估不就是邏輯上不通了嗎？
郭老師
2023 11/10 07:55
為什么邏輯不通。本來是20
你多做了
那你不得重回10
84784974
2023 11/10 07:55
借：管理費-電費20，貸，應(yīng)付暫估20
84784974
2023 11/10 07:56
沖，暫估30，貸應(yīng)付30
84784974
2023 11/10 07:56
多沖了10，怎么弄
郭老師
2023 11/10 07:56
借管理費用，貸應(yīng)付賬款，暫估10
84784974
2023 11/10 07:58
是這么做，但是就是說，邏輯上不通。原本只暫估20，卻沖了30，現(xiàn)在跨月了又補暫估10。是不是審計檢查，或者某些方面不能怎么做？
84784974
2023 11/10 07:58
是這么做，但是就是說，邏輯上不通。原本只暫估20，卻沖了30，現(xiàn)在跨月了又補暫估10。是不是審計檢查，或者某些方面不能怎么做？
郭老師
2023 11/10 08:01
要求在當(dāng)月調(diào)整
但結(jié)賬修改
84784974
2023 11/10 08:09
已經(jīng)跨月三四個月了，要返回當(dāng)月修改嗎？
郭老師
2023 11/10 08:10
對的，是的，是這個意思的。
84784974
2023 11/10 08:17
不能在本月修改嗎？反賬回去超級麻煩了
郭老師
2023 11/10 08:19
你好，你可以在本月修改，我上面給你做了賬務(wù)處理，但是審計那邊會提出來的，到時候你再根據(jù)審計的意思來吧
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