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有一個進項稅開始放在待認證，后來對方作廢，我就做了進賬轉(zhuǎn)出，其實還沒有認證?，F(xiàn)在待認證掛這個數(shù)學，該怎么處理？
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你好，這個轉(zhuǎn)出的時候是怎么做賬的
2023 11/10 11:07
84785021 
2023 11/10 11:08
4月份放在待認證，5月份進項轉(zhuǎn)出
東老師 
2023 11/10 11:09
我的意思是你做轉(zhuǎn)出的時候怎么做賬呢？
84785021
2023 11/10 11:11
4月份借方待認證，5月份貸方進項稅額轉(zhuǎn)出（對應(yīng)借方?jīng)_費用的）
東老師
2023 11/10 11:11
第貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負數(shù)，有風險提示，稅金要核查
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負數(shù)，有風險提示，稅務(wù)局要核查
東老師
2023 11/10 11:13
這個不涉及到申報，因為你也沒有填寫申報表啊
84785021
2023 11/10 11:14
我填寫了申報啊，怎么不要申報呢？就是申報遇到有問提，所以才來咨詢啊
東老師
2023 11/10 11:16
那你這種情況你得去修改之前的申報表，因為這個你本身是沒有抵扣的，也不涉及到轉(zhuǎn)出
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