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你好老師，請問社?；鶖?shù)調(diào)整社保局應(yīng)退回來一部分錢，這個錢直接抵當月社保費了，這個應(yīng)該怎么做分錄
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借其待應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負擔的社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負擔的社保
貸其他應(yīng)收款社保局
銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費用社保負數(shù)。
2023 11/10 15:58
84785003 
2023 11/10 16:00
我剛才沒說明白，退的公司的部分直接抵當月社保費了，個人部分公司又發(fā)給個人了，怎么做
郭老師 
2023 11/10 16:02
你好，那按照上面的做法，再補上一個，借其他應(yīng)收款，個人負擔的社保，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
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