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實(shí)務(wù)
问题已解决
在錄入期初余額的時(shí)候,損益表我照著利潤(rùn)表的數(shù)填的,但是試算不平衡,就差凈利潤(rùn)的數(shù),這個(gè)應(yīng)該怎么填,填在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
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您好,期初是哪個(gè)日期?
2023 11/11 12:32
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/11 12:32
是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益?
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2023 11/11 12:35
我是中途接過(guò)來(lái)要入系統(tǒng)的,然后錄入期初余額的時(shí)候,試算不平衡
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/11 12:40
期初報(bào)表數(shù)據(jù)是平的?
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2023 11/11 12:43
是的平衡
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2023 11/11 12:48
他沒(méi)有科目余額表,我照著從稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表來(lái)填的,9月的期末我就當(dāng)期初來(lái)錄的
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/11 12:56
那就本期利潤(rùn)表不包含1-9月凈利潤(rùn)
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