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同一個法人代表的總分公司固定資產(chǎn)可以在分公司核算嗎，同一個法人總公司賬戶也可以放在分公司賬戶核算嗎？
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不可以，總分公司應(yīng)分別作為獨立的會計核算主體。
2018 02/11 21:04
84784993 
2018 02/11 22:34
去年的會計是這樣做的，我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理。
84784993
2018 02/11 22:35
這是我一月剛接的單位，
方老師 
2018 02/11 22:40
總分公司分離開來分別核算。
84784993
2018 02/12 10:23
那么分離開做時，怎樣做分錄合適呢，憑證后面需要寫說明由法人簽字同意嗎？
84784993
2018 02/12 10:28
帳套里固定資產(chǎn)，年初時只有賬戶余額，沒有明細，帳套增加固定資產(chǎn)也無法增加，折舊也沒提，交接時只交了2017的憑證帳
方老師
2018 02/12 15:30
固定資產(chǎn)全部沒提折舊嗎，知道那年購買的嗎？
還有你總分機構(gòu)平時申報稅是怎么申報的，合并申報還是獨立申報。
84784993
2018 02/12 20:48
折舊應(yīng)該是2017年沒提，前會計說17年從金蝶迷你版換的專業(yè)版，固定資產(chǎn)沒弄成，就成現(xiàn)在這樣了，至于那年買的，不知道啊，還要找老板翻之前不知道放在哪里的憑證，總分機構(gòu)報稅都是分開的，獨立申報的，2012年成立的公司，我認為不可能是非獨立核算的，那時已經(jīng)不讓辦非獨立核算公司了
84784993
2018 02/12 20:52
我開始看了帳以后，以為我一年沒上班，政策有變呢后來越看越讓我哭笑不得了。
84784993
2018 02/12 20:54
請老師給個妥善處理方案，謝謝！
方老師
2018 02/13 08:46
不知道的話，又沒有依據(jù)，可以從現(xiàn)在開始提折舊。
總分公司可以先把銀行賬戶分開，報銷能分的就分，分不開的先歸總公司。然后再參照下以前的申報表。
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