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老師，申報(bào)增值稅附列資料二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中第三項(xiàng):待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，每期都要填寫嗎？
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你好，你有發(fā)生才填寫啊，這里是輔導(dǎo)期納稅人或者是退稅勾選納稅人才填寫的。
2023 11/13 10:20
84784995 
2023 11/13 10:23
有收到發(fā)票但沒勾抵的要填寫嗎？
郭老師 
2023 11/13 10:24
你好，這里不需要填寫的。
84784995
2023 11/13 10:26
哦，如當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)不抵扣轉(zhuǎn)出才填寫就行了，是嗎
郭老師
2023 11/13 10:27
你好，不抵扣轉(zhuǎn)出是什么意思??？
84784995
2023 11/13 11:05
就是在電子稅務(wù)局那不抵扣勾選后，需不需要在申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的？我看填了就要多繳稅轉(zhuǎn)出的稅的？
郭老師
2023 11/13 11:05
選擇了不抵扣勾選直接不用填寫。
84784995
2023 11/13 11:19
好的，那賬務(wù)上一樣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄？
郭老師
2023 11/13 11:21
你好，不需要做，不用做的。
84784995
2023 11/13 13:02
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/13 13:07
不用客氣，工作愉快。
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