問(wèn)題已解決

老師您好，上個(gè)月公司不夠錢(qián)發(fā)工資，就發(fā)了一部分，還有一部分沒(méi)有發(fā)，跟這個(gè)月一起發(fā)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月跟下個(gè)月怎么做賬呢

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 16:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么 ？
2023 11/13 16:28
易 老師
2023 11/13 16:28
您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
84784950
2023 11/13 16:32
就是銀行賬上不夠發(fā)工資，上個(gè)月就發(fā)了一部分工資，還有一部分下個(gè)月跟當(dāng)月的一起發(fā)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
易 老師
2023 11/13 16:33
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅，其他應(yīng)付款 銀行存款
84784950
2023 11/13 16:43
老師，假設(shè)，應(yīng)發(fā)工資1500，個(gè)稅10，社保加公積金50，實(shí)發(fā)工資1440，由于當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)有1440，只付了1000，還剩440工資跟下個(gè)月工資一起發(fā)，麻煩以例子的形式幫忙做了一下，這個(gè)月和下個(gè)月的賬務(wù)處理，謝謝
易 老師
2023 11/13 16:46
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工資1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅10，其他應(yīng)交款-公積金50其他應(yīng)付款440 銀行存款1000
84784950
2023 11/13 16:53
老師，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候怎么沖掉呢，假設(shè)下個(gè)月，應(yīng)發(fā)工資1800，個(gè)稅20，社保及公積金50，實(shí)發(fā)1730再加上上個(gè)月未發(fā)的440，合計(jì)發(fā)放：2170，請(qǐng)問(wèn)該怎么入賬，其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是什么呢
易 老師
2023 11/13 17:07
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工資1800其他應(yīng)付款440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅20，其他應(yīng)交款-公積金50 銀行存款2170
84784950
2023 11/13 17:18
老師，其他應(yīng)付款的二級(jí)科目設(shè)置什么合適呢
易 老師
2023 11/13 17:20
同學(xué)您好，未付工資然后可以掛員工個(gè)人姓名輔助核算
84784950
2023 11/13 17:21
好的，謝謝老師
易 老師
2023 11/13 17:25
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